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问题已解决
老师还有一个问题，就是我们公司是20号左右发上月的工资，但我现在就要做上月的账了，怎么办，我们的营业和大多工业企业不一样，无人售货柜嘛，品牌加盟的，现在不断有加盟商，我们每月要就柜子一定的营业额分钱给他们的，不好预估，怎么计提
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
不好意思，我刚才给你回复了，你要想重新提问的话，你再重新提问疑问，我们接了问题之后没法退回
2022 09/08 12:23
郭老师 
2022 09/08 12:29
就是在提问的页面重新提问就可以重新发送。
郭老师
2022 09/08 12:33
你好，如果你不计提的话，你这个应付职工薪酬，他不就一直有余额了。
郭老师
2022 09/08 12:38
我回复的计提
暂估那个不就是吗
借管理费用贷应付职工薪酬，这个就是计提
让你暂估的是这这一个。
郭老师
2022 09/08 12:39
七月份借管理费用贷应付职工薪酬，
八月份借应付职工薪酬贷银行存款
职工薪酬就是没有余额，你让他有余额的话，不就是欠了人家的工资，或者是多发了工资。
郭老师
2022 09/08 12:41
不可以的，你这样的话影响当月的利润，如果你在七月份不做，借管理费用贷应付职工薪酬，在八月份做的话，你影响八月份的利润
根据权责发生制，七月份的就应该做到七月份
郭老师
2022 09/08 12:55
可以的，可以这么理解的。
郭老师
2022 09/08 13:07
对的，是的，内帐的话最好也计提
郭老师
2022 09/08 13:14
对的，是的，暂估总比不做好，你不做的话差了100多万，如果你做了的话，可以差十几万或者是几万。
郭老师
2022 09/08 13:34
不用客气，工作愉快。
郭老师
2022 09/08 14:47
好，没有区别，只不过是摘要不一样，摘要是计提7月份的工资。
84785015 
2022 09/08 12:28
不知道为什么，重新提问点不动，但是次数又问完了，我只得重新发布
84785015
2022 09/08 12:32
是这样的，八月做账，不计提八月份的薪资和加盟商分成，那么八月份的费用就会少100多万呢，因为八月发七月的薪资，借:应付职工薪酬 贷:银行存款，不涉及到期间费用科目呢，
84785015
2022 09/08 12:36
是您之前回答说可以不计提的哟。另外，另外七月计提贷应付职工薪酬，八月发放，借:应付职工薪酬，不是冲减掉了吗，
84785015
2022 09/08 12:40
我的意思是，暂估不准，我从此以后可不可以不计提了
84785015
2022 09/08 12:47
嗯嗯，因为有人建议我说，暂估不准的话，以后就不计提了，当月支出，就记到当月，后来我一想，不计提的话，八月的费用岂不是会少一百多万，是我这样理解吗，
84785015
2022 09/08 13:05
所以还是要计提的，是吧，不过我是做内账哦
84785015
2022 09/08 13:12
好的，那就只能暂估了，没有更好的办法了，唉
84785015
2022 09/08 13:33
好的，谢谢你
84785015
2022 09/08 14:46
我还有个问题，暂估少了的话，下月补计提，那跟下月发工资是做账不计提有什么区别
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