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销项86060.5，进项88816.93，实际抵扣78074.89，这个分录怎么做
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。借转出未交增值税贷未交增值税。就是销项和和实际抵扣进项的差额。
2022 09/08 14:25
84785038 
2022 09/08 14:33
那进项多余的呢，还放在进项？
84785038
2022 09/08 14:33
我直接转到未交增值税，没用转出未交增值税
玲老师 
2022 09/08 14:35
你好 没有认证的记待认证进项里
84785038
2022 09/08 14:39
借：销项86060.5，借：待认证80831.32 贷：未交增值税7985.61，贷：进项88816.93这样吗？
玲老师
2022 09/08 14:45
待认证的数额是进项减去实际抵扣这个差额。
你按一下计算器，我感觉你那个不对。
玲老师
2022 09/08 14:46
就是没有实际抵扣的进项都记入待认证进项了。这一部分不认证。如果你要全认证了，就必须抵扣了！
84785038
2022 09/08 14:52
我实际认证了78074.89，但是进项余额是负的88816.93，这个差额月底就放在进项里面不用动吗？
玲老师
2022 09/08 14:56
只有认证的才进入进项
。只有认证的才计入进项。
玲老师
2022 09/08 14:56
没有认证的记入，待认证进项。
84785038
2022 09/08 14:59
但是我的财务软件没有待认证进项
玲老师
2022 09/08 15:19
你好 一级科目是应交税费 找一下 没有可以增加
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