免费问答

是专票，对方没有认证

点击红字信息表 进入开票系统，点击发票管理，再点击红字信息表 填开红字信息表 点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开 输入冲红专票信息 选择开具身份，输入冲红电子专票发票信息，点击下一步 点击上传 点击页面下方的上传 点击负数发票填开 返回开票系统主页面，点击发票管理，再点击负数发票填开 点击电子专用发票负数 点击页面上方的增值税电子专用发票负数 导入红字信息表 勾选红字信息表查询，点击确定，下载并导入红字信息表，生成负数发票后，就可以红冲电子专票了

发票收收回来，你单位自己开红字信息表，然后开红字发票。

发票一直在我这里

你好，那你自己开红字信息表，开红字发票就可以啦。

做账的时候怎么做分录

借应收账款负数贷主营业务收入附负数 应交税费负数 然后对应的成本红冲。

不修改汇算清交的，做这个就可以的，不用以前年度损益调整。