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老师您好，已经认证的发票销售方开具红票了，进项税额需要转出，会计分录怎么做啊，他是在贷方还是借方啊
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你好； 你之前收到发票怎么做账的； 你是购买方嘛 ； 我好判断转出分录
2022 09/08 14:43
84785005 
2022 09/08 15:04
对的老师，我们是购买方，借，原材料，应交税费/进项税额，贷，应付账款
meizi老师 
2022 09/08 15:07
你好 ； 借 原材料 贷进项税转出； 这样来做账
84785005
2022 09/08 15:13
好的老师，那销售方开局的红票邮给我们，我们已经认证的发票用不用退给他们呀
meizi老师
2022 09/08 15:15
你好 ； 是的； 对方开红字发票给你； 你在做账； 借应付账款贷原材料
84785005
2022 09/08 15:17
我们已经认证的发票用不用退给他们呀
meizi老师
2022 09/08 15:20
你好 ； 是的； 不用退 ； 但是你不是 要红冲发票吗 ； 说明你这个发票开的不对才红冲是吗或者是退货才红冲的
84785005
2022 09/08 15:23
对的老师不对
meizi老师
2022 09/08 15:27
你好 ； 到底是对还是不对 ； 你这个红冲发票 ； 你 收到了要做红冲分录才行的
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