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问题已解决
老师，我们为了不退留抵税，所以虚入了无票收入，这个无票收入我要放在那个项目呢，这个无票收入也收不回来款，我的应收如何处理？
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同学，你好
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费
2022 09/08 14:56
84785029 
2022 09/08 14:57
老师，应收那家客户的呢？
84785029
2022 09/08 14:57
这个应收实际上也收不回来，要如何冲平呢？
小菲老师 
2022 09/08 15:00
同学，你好
放在其他，等到之后其他公司需要开票的时候，就把这个冲掉，重新做
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