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出口部分不得抵扣部分，进项税额转出申报表表二要填写在哪一栏
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填增值税申报表附表二
生产企业在进行免抵退申报时，应根据单证信息齐全的销售额（含前期和本期）进行免抵退正式申报，并以此FOB（离岸价格）的销售额乘以征退税率差计算出免抵退办法不得抵扣的进项税额，并填报在当期增值税申报表《附表二》“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”栏（18栏）和免抵退申报表《免抵退税申报汇总表》“免抵退税不得免征和抵扣税额”栏（25栏）。15号公告发布后，自2020年3月20日起，不再有征退税率差。因此，上述两个报表标红栏次都无需再填写了
2022 09/08 15:51
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