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问题已解决
借：银行存款6000 贷：其它业务收入6000 忘记反应销项税 但是已经按6000收入申报销项税额780 这个怎么调整
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你好，是银行存款，销项税额同时少了780的意思？
2022 09/08 16:10
84785029 
2022 09/08 16:13
分录写错了
本来是借：银行存款6000
贷：其它业务收入5220
销项税额：780
84785029
2022 09/08 16:13
当时因为是没开票，记成了
借：银行存款6000
贷：其它业务收入6000
邹老师 
2022 09/08 16:14
你好，你提供的数据，不符合税率关系（请注意）
调整分录是
借：其他业务收入，
贷：应交税费—应交增值税（销项税额）
84785029
2022 09/08 16:14
申报时按6000在未开票栏申报了
邹老师
2022 09/08 16:15
你好，申报也是错误的？
84785029
2022 09/08 16:15
嗯嗯，价税合计成收入申报了
邹老师
2022 09/08 16:16
你好，那就需要做增值税的更正申报
84785029
2022 09/08 16:16
过了几个月了，之前没反应过来
邹老师
2022 09/08 16:17
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785029
2022 09/08 16:18
不是这个月申报的，前几个月申报的，没办法更正申报
邹老师
2022 09/08 16:19
你好，前几个月申报的，是可以做更正申报的
84785029
2022 09/08 16:19
有操作步骤吗？
邹老师
2022 09/08 16:20
你好，提供正确的申报表，去税局大厅申请做更正申报
84785029
2022 09/08 16:43
正确的申报表哪里弄，因为这笔款没开发票
邹老师
2022 09/08 16:43
你好，自己填写正确的申报表啊
84785029
2022 09/08 16:44
模板是电子税务局下载吗？
邹老师
2022 09/08 16:44
你好，是的，是这样的
84785029
2022 09/08 16:59
老师，那我填的时候是，只需要填我出错的这个改正呢？还是说之前申报的一整套报表全部填写过
邹老师
2022 09/08 17:00
你好，一整套报表，全部按正确的填写就是了
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