免费问答

你上一个月的增值税缴纳了没？

你好，那就是填写零三十栏填写零就可以了。

不需要的，30不用你填。

31蓝不需要你填写的。

你好，他是自动的，你不用填写的。

这个不需要你填写 自动

你好是的，必须填写21栏。

你现在不是没有交税啊，还没有到交税的时间，你到了交税的时间的时候，你需要缴纳的时候你再填写。

对的是的，你的留底在哪个科目里面的。

应交税费应交增值税转出未交增值税

抵扣，借应交税费未交，增值税，贷应交税费应交增值税转出未交。

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 留抵发生额。

这个申报不用交增值税，那30栏是填写0吗

老师我能把这个月认证的进项填写在31栏本期缴纳欠缴税额呢？

这个月申报不用交增值税，那30栏是填写0吗

6月的增值税没有缴纳，7月不需要交增值税

现在申报8月份增值税，然后有认证进项

那老师我能把这个月认证的进项填写在31栏本期缴纳欠缴税额呢？

那31栏谁填写呀

可以填数字呀老师

纳税人以期末留抵税额抵减欠税的，应填写《增值税纳税申报表附列资料（二）》第21栏“上期留抵税额抵减欠税”和《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》第31栏“本期缴纳欠缴税”。 《增值税纳税申报表附列资料（二）》第21栏“上期留抵税额抵减欠税”填写本期经税务机关同意，使用上期留抵税额抵减欠税的数额。包括实际抵减的税额和滞纳金。 《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》第31栏“本期缴纳欠缴税额”填写“纳税人本期实际缴纳的增值税欠税额和留抵税额抵减的增值税欠税额，不包括缴纳入库的查补增值税额，也不包括实际抵减的滞纳金的金额。 老师你看这个，是不是一定要填21栏才可以填写31栏呀

那我这个都有留抵了呢老师

12000的留抵算大不

老师的意思是可以留抵放那里是吗？我看了那个增值税延缓缴纳时间到23年1月份呢

那留底的税额，账务上怎么处理，就是怎么结转进项税额，需要结转到未交增值税那里吗

一般留底放哪个科目呀，我没有认证的进项我放在待认证进项税里面，已经认证的进项还没有抵扣老师觉得放哪里比较好呀

老师可以写下这个结转进项的分录呢