00:10:00
问题已解决
我想问一下公司车辆置换，新车176800元，保险7383.22元，上牌11300元，车辆购置税8050元，发票金额共是203533.22元，银行支付203038.22元，旧车抵扣15000元，当时做分录是这样做的： 借：固定资产203533.22 贷：银行存款203032.22 其他应付款495 借：累计折旧7640 贷：固定资产7640 借：固定资产清理15000 贷：营业外收入15000 借：其他应收款15000 贷：固定资产清理15000这么做分录对吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 ； 你保险费 是单独做 借管理费用- 保险费去 ； 其他的 新车 和上牌费和购置税计入固定资产去 ； 你应该做 ：借 固定资产 ；管理费用-保险费 贷银行存款 ；然后 变卖：借 固定资产清理； 累计折旧贷固定资产 ； 借 固定资产-新车 贷 固定资产清理 ； 销项税 ； 银行存款 ； 这样来做哈
2022 09/09 12:20
84785039 
2022 09/09 12:34
现在怎么调整呀，这都过去四五年了
meizi老师 
2022 09/09 12:35
你好； 红冲了 在按我写的做 ； 损益科目用以前年度损益调整科目处理
84785039
2022 09/09 12:37
好的，还有一个问题，如果车辆过户了，钱收不回来，几十万应该怎么处理
meizi老师
2022 09/09 12:38
你好 ； 那你就得走坏账； 你汇算还得调整； 借信用减值损失 贷坏账准备； 借坏账准备贷应收账款
84785039
2022 09/09 12:40
好的，谢谢老师
meizi老师
2022 09/09 12:40
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价
阅读 177
描述你的问题，直接向老师提问
645
意见反馈
