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老师 我问个问题 开票的发票销项税额合计为65083.22元， 那为啥申报的销项税额是53488.18元。这是如何操作吗？老师？？
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你好，你的税率是多少的？
2022 09/09 14:06
84785020 
2022 09/09 14:09
13%的税率 也没红冲啥的。
郭老师 
2022 09/09 14:15
截图看一下你的申报表。
84785020
2022 09/09 14:24
老师，我看增值税申报表的表一 的第5 6 列 写未开具发票填上销项金额 和销项税额 就是用总得销项金额 和税额 分别减去第5 6 列 这么操作是的 这是销项税额太大 下月找到进项票再填是吗 具体如何操作
郭老师
2022 09/09 14:25
对的是的，只需要申报就可以的，下一个月认证需要填写附表二二是一栏，然后主表的31蓝。
郭老师
2022 09/09 14:25
附表二的21栏刚才打错。
84785020
2022 09/09 14:31
老师好，我应该是懂了 可以推荐一下相关课程吗？就这种调税额的 谢谢老师
郭老师
2022 09/09 14:34
一般纳税人的吗？你看一下一般纳税人的报税实操就可以啦，你在实操里面搜一般纳税人。
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