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问题已解决
我们是4s店，我做内账，平台返利50万我做账时 借:应收账款—返利 贷：其他收入 平台返利50万抵车款70在预收账户里。返利和预收账户都是在厂家系统里。。我想问下返利50万抵车款（在预收账户里）这一步的会计科目咋样做？？？
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同学你好，再加20万元即可，借，预付账款，70万元，贷，应收账款，50万元，其他收入，20万元。
2022 09/12 09:07
84785031 
2022 09/12 09:13
应收账款-返利（厂家系统就对不上了），厂家返利给我们都在借方，厂家给我们的发票带出来的折扣在贷方
王雁鸣老师 
2022 09/12 09:16
同学你好，返利抵车款，也就是应收返利做了预付账款了。
84785031
2022 09/12 09:41
老师返利要增加50万再减70万，老师我没有讲明白？按照你说的做账，我的返利少了50万
84785031
2022 09/12 09:43
我上月返利余额100万在厂家系统），本月新增返利50万（在厂家系统）本月冲抵货款70万（在厂家系统的预付账款里）这个会计科目咋做。谢谢老师
王雁鸣老师
2022 09/12 09:48
同学你好，应收返利转为预付车款了，预付增加返利减少是正常的。就做预付账款处理即可。
84785031
2022 09/12 09:55
本月返利50万没增加，返利就少了50万
王雁鸣老师
2022 09/12 10:03
同学你好，预付增加了70万元，也就是返利变预付了，不会少的。
84785031
2022 09/12 10:12
预付是对的，返利少了。我刚才按照你说的做了一遍。科目余额表里的返利比厂家系统少了50万
84785031
2022 09/12 10:15
我上月返利余额100万在厂家系统），本月新增返利50万（在厂家系统）本月冲抵货款70万（在厂家系统的预付账款里）。本月返利就是-20万。返利余额是80万。这个会计科目咋做。谢谢老师
王雁鸣老师
2022 09/12 10:24
同学你好，你做了返利分录，借，应收账款-返利，50万元，贷，其他收入，50万元。再加上上月的返利余额，100万元，就是150万元了，不会少吧，难道说你上月的100万元没有做分录？
84785031
2022 09/12 10:37
每月都做当月，余额都对的
84785031
2022 09/12 10:41
借：预付账款70万
贷：其他应收款50万
应收账款—返利20万 预付账款和收入有冲突，等预付款购买出车卖了又的做收入。重复吗我纠结
王雁鸣老师
2022 09/12 10:41
同学你好，这个余额在哪个科目里呢？
84785031
2022 09/12 11:12
返利余额吗？应收账款-返利。。对我来说当月返利是增加，预付也是增加
王雁鸣老师
2022 09/12 11:17
同学你好，你做了返利分录，借，应收账款-返利，50万元，贷，其他收入，50万元。再加上上月的返利余额，100万元，是不是应收账款-返利余额就是150万元了？
84785031
2022 09/12 12:07
是的。。借：预付账款70万
贷：其他业务收入50万
应收账款—返利20万
预付账款和又收入有冲突，等预付款购买出车卖了又的做收入。重复吗我纠结
王雁鸣老师
2022 09/12 12:11
同学你好，不冲突的，这就是循环。
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