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请问，采购代垫支付了一部分货款，比如是1000，然后我们又报销给了她，这个分录怎么做才顺？
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同学你好，采购时，借：库存商品，贷：银行存款，其他应付款，1000元。支付时，借：其他应付款，1000元，贷：银行存款，1000元，这样比较顺。
2022 09/12 15:17
84784996 
2022 09/12 15:21
老师，前期是采购代垫支付1000，是定金的，产品还没有回来的。
84784996
2022 09/12 15:22
是不是借方：应付账款 贷：其他应付 然后报销了，借：其他应付，贷：银行存款
王雁鸣老师 
2022 09/12 15:22
同不你好，这样的话，可以做借：其他应收款-定金，1000元，贷：其他应付款，1000元，再支付，借：其他应付款，1000元，贷：银行存款，1000元。
84784996
2022 09/12 15:32
那其他应收怎么平账？？？
王雁鸣老师
2022 09/12 15:35
同学你好，等采购来产品，开具发票付款时，就可以抵减平账了。
84784996
2022 09/12 15:51
就是就是材料回来了，系统会有一个暂估的自动分录，所以我才觉得很绕. 借：材料， 贷，应付-暂估 ，发票来了，借，应付-暂估，待认证 进项 贷：应付账款，付款了，借：应付，贷，银行存款，所以，这里的其他应收都平不了了
王雁鸣老师
2022 09/12 15:52
同学你好，付款时，借：应付账款，贷：银行存款，其他应收款。就平了。
84784996
2022 09/12 15:58
谢谢老师，明白了
王雁鸣老师
2022 09/12 15:59
同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答你的问题将会更加用心，谢谢。
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