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问题已解决
老师，请教一个问题，六月份的发票，七月份到的货，我七月份的账把对应的发票做进去了，现在装订抵扣发票，发现有的发票七月份没有勾选，这个账怎么改。还是直接八月份的弄掉，做到八月份里
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你好； 没有勾选； 你做进项税了吗 ？ 账上怎么做的
2022 09/13 10:21
84784949 
2022 09/13 10:26
七月份的账是正常做的，勾选的时候，这个票是六月份的，当时勾选的时候忘记把前面没勾选的日期往前拖了，只勾选了七月份当月的
meizi老师 
2022 09/13 10:36
你好 ； 那你就 账上做进项税没有 ； 你账上和勾选的月份数据要一致
84784949
2022 09/13 10:47
账上做了，但是购票没勾，那七月份账要做修正
meizi老师
2022 09/13 10:49
你好 ； 那你就调整下； 做到待认证进项税； 认证后转进项税去
84784949
2022 09/13 10:53
好的。那我八月份的分录怎么做，这一笔发票的
meizi老师
2022 09/13 10:56
你好 ； 你 8月的分录 ； 你这个做； 借应交税费-待认证进项税贷 进项税； 认证后做 ：借进项税贷 应交税费-待认证进项税
84784949
2022 09/13 11:05
那我抵扣的票据是装订在八月份还是七月份
meizi老师
2022 09/13 11:09
你好； 抵扣的实际是在8月认证抵扣； 在8月放着
84784949
2022 09/13 11:10
七月份做过账的票呢，装订在七月份的票据里面吗？
meizi老师
2022 09/13 11:12
你好； 是的； 已经做账的 就先在7月放着
84784949
2022 09/13 11:12
好的，谢谢
meizi老师
2022 09/13 11:19
不客气的； 帮到你就好
84784949
2022 09/13 15:54
我八月份认证后，我的凭证后面附件放什么
meizi老师
2022 09/13 15:58
你好； 认证后 付 发票原件； 或者发票复印件
84784949
2022 09/13 16:07
发票原件7月份的账里面有了
84784949
2022 09/13 16:07
七月份的票不要付这个发票吗？是原材料的购进
meizi老师
2022 09/13 16:12
你好； 是的；这个是要付发票的； 你可以 选择 原材料后面付 原件； 后面 认证付发票复印件； 都可以的
84784949
2022 09/13 16:22
好的，我明白了，谢谢
meizi老师
2022 09/13 16:26
不客气的； 帮到你就好
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