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问题已解决
我财务报表改了，多加了1880的利润和244.39的增值税，然后现在帐上面应该咋改，倒不回来了，账上面得结转费用 到本年利润，本年利润到未分配利润吗，不会加分录了，应该怎么改呢？
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同学你好
结转到利润分配未分配利润
2022 09/13 11:20
84785012 
2022 09/13 11:24
借 本年利润1880 贷利润分配 1880 借 利润分配 1880 贷未分配利润 1880 对吗？？？那应交增值税那个怎么结转啊？？
朴老师 
2022 09/13 11:30
对的
是这样做的哦
84785012
2022 09/13 11:33
那增值税呢？？1880 我们是挂的其他应付款，是不是得和增值税一起影响负债，加起来结转本年利润才对？就是结转2124啊？
朴老师
2022 09/13 11:36
增值税是不影响的
84785012
2022 09/13 11:39
其他应付增加1880 应付税费增加244 这俩个科目不是都影响负债增加 也就是未分配利润吗
朴老师
2022 09/13 11:50
同学你好
对的
是这样的
84785012
2022 09/13 11:53
借 本年利润2124 贷未分配利润 2124 那这样子结转对不
朴老师
2022 09/13 11:59
对的
只要本年利润没有余额就可以
84785012
2022 09/13 12:32
这样子操作，资产负债表未分配利润和利润表净利润会出现对不上的情况吗？
朴老师
2022 09/13 12:38
同学你好
没有调整损益就不会
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