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请问老师工资计提多了，红冲后按快帐的结算方式主营业务成本和利润还需要红冲吗？还是自动结转就行不做红冲凭证？
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你好，工资多计提了，你是反结账，修改的话需要反结账，然后你结转到这个凭证，你在做完计提的分录之后，你再结帐就可以的，其他的不用动。
2022 09/13 12:09
84784989 
2022 09/13 13:43
关键是计提的处理方式有误，现在开工程发票来不用计提工资了，我去年的和今年半年的都要冲账啊，这样不好反结账的太多了
郭老师 
2022 09/13 13:44
你好，不能反结账的话在今年修改。
84784989
2022 09/13 13:54
最后一步利润分配要不要按月月做一次啊，你们账套按月结转利润的，
郭老师
2022 09/13 13:58
你好，不修改汇算清交的，你把以前年度损益调整改成主营业务收入就。
郭老师
2022 09/13 13:58
修改汇算清交的，按照这个来做，月末就得结转到利润，分配未分配利润。
84784989
2022 09/13 15:11
去年的工程发票今年拿过来可以进去年的主营业务成本支出吗，不影响公司去年最终利润的，汇算清缴是否还要修改呢
郭老师
2022 09/13 15:14
你好，可以的，汇算清缴的时候不用调整。
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