00:10:00
问题已解决
股东借款利息调账 以前计提的借款利息 现在决定这个钱不付给股东了 怎么调账 走以前年度损益吗 需要后面附注什么资料吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，当时汇算清缴的时候抵扣了吗？
2022 09/13 13:34
84784955 
2022 09/13 13:39
应该是汇算抵扣了 当时做的是财务费用
郭老师 
2022 09/13 13:41
你好，如果不修改汇算清缴的，借应付利息借财务费用附属，如果修改汇算清缴，借应付利息贷以前年度损益调整。
84784955
2022 09/13 13:43
不打算重新申报会算请教 那我就反向做一个凭证 今年冲财务费用就行了吗
郭老师
2022 09/13 13:45
可以的，可以这么做。
84784955
2022 09/13 13:47
那这个凭证就是 借 应付利息 贷 财务费用 是吗
郭老师
2022 09/13 13:51
借财务费用负数
做这个
84784955
2022 09/13 13:54
都是借方做红字？
郭老师
2022 09/13 13:56
对的是的对的是的对的是的对的似的。
阅读 239
描述你的问题，直接向老师提问
358
意见反馈
