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通行费在不抵扣里面勾选后申报表二怎样填写？
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学员你好，选择不抵扣勾选后，申报表二中不需要再体现这张专票，即不需要再填写这通行费的金额跟税额
2022 09/13 14:57
84784972 
2022 09/13 15:01
把表二标橙色的需要去掉是吗？
少校老师 
2022 09/13 15:01
是的，橙色部分不需要填写
84784972
2022 09/13 15:13
进项税额转出额应该怎样填？
84784972
2022 09/13 15:17
进项税额转出额应该怎样填？
少校老师
2022 09/13 15:25
进项税额转出是填在第13-23b栏，已经认证但不抵扣或者不能抵扣的部分，填入这里做进项税额转出，如果在认证时直接点的不抵扣勾选，则不需要填进项税转出
84784972
2022 09/13 15:27
不进的话，主表进项税是包含通行费的
84784972
2022 09/13 15:29
难道是勾选系统没处理好？
少校老师
2022 09/13 15:30
不抵扣勾选的部分，主表和附表二都不需要填的，不抵扣勾选这个功能就是为了省事推出的，以前没有这个功能的时候，所有的进项税都要填入主表，然后再做进项税额转出，挺麻烦的
84784972
2022 09/13 15:32
现在系统是自动都出来了呀
84784972
2022 09/13 15:32
修改主表？
少校老师
2022 09/13 15:38
你的附表二第35栏里是不是已经包含了不抵扣勾选的部分？这里只填勾选抵扣的部分，不抵扣勾选的部分去掉就可以了
84784972
2022 09/13 15:40
哦，是的老师
84784972
2022 09/13 15:40
谢谢老师。
少校老师
2022 09/13 15:51
不客气~希望给个5星评价哦
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