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老师，本月认证的进项比销项多那我在不取消认证多的进项票的基础上 ，我还是想缴一点税 是不是可以做未开票收入，如果报税填未开票发票那里怎么操作呢 ？
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可以的，可以这么做。
2022 09/13 15:24
84785027 
2022 09/13 15:26
我该怎么做呢？那个国税系统未开具发票怎么填？
郭老师 
2022 09/13 15:27
你好，未开具发票附表一里面填写，如果是销售货物的，在第一行13%销售货物。
84785027
2022 09/13 15:32
老师你没有懂我说的意思 原本这个月都开的有销项然后进项比销项多，我也不想取消认证的进项，我想缴一点税，有可以做未开票收入这个办法，那我这个未开票这一栏我该怎么填？这个金额是随便填一个还是在我销项1万把它分开
郭老师
2022 09/13 15:35
你好
想要交多少税款，你填写多少就可以的，你自己算一下销售额不就可以了？
郭老师
2022 09/13 15:35
你的税率如果是13%，如果你学交100的税款
100+留底）/13%这个就是销售额。
84785027
2022 09/14 09:21
明白了，那老师如何算公司缴纳医保和社保个人部分扣多少钱？
郭老师
2022 09/14 09:23
你好，社保基数乘以缴费比例就可以。
郭老师
2022 09/14 09:23
这个你不用做的，你在你的申报系统里面，这个申报表里面就有。
84785027
2022 09/14 09:35
老师是不是打开社保申报表 看括号里面个人缴纳的部分加起来？
郭老师
2022 09/14 09:37
你好，对的是的，是这么做的。
84785027
2022 09/14 09:41
老师申报表里面是全部社保总人数个人部分缴纳金额，要是在个税系统里面申报个税的时候要填个人扣的部分 那这个社保和医保扣除的金额怎么算呢？
郭老师
2022 09/14 09:42
你好，填写个人负担的那一部分。
84785027
2022 09/14 09:42
个人承担的数怎么算？
郭老师
2022 09/14 09:49
你好，个人承担的比例乘以缴费基数。
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