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请问老师。冲红去年的发票该怎么做账，我们是销售方，去年给他们开的普票是10000元，有7000的银行存款，3000的应收帐款；今年要把10000元冲红重新给开7000元发票。
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借应收账款付1万，
贷主营业务收入负数
应交税费，负数
借应收账款7000，贷主营业务收入应交税费。
2022 09/13 17:22
84785002 
2022 09/13 17:27
还要调整以前年度损益吗？
84785002
2022 09/13 17:29
我们去年是收了7000银行存款，3000的应收账款，怎么会做10000的应收帐款负数呢？
郭老师 
2022 09/13 17:33
你好，你能修改汇算清交吗？不修改的情况下做这个。
郭老师
2022 09/13 17:34
应收账款负数1万，这是红冲之前的。如果你不做红冲应收账款的话，你做银行存款嘛，钱又没有退回来。
84785002
2022 09/13 17:37
不能修改汇算清缴，那怎么做账，麻烦您写一下分录
郭老师
2022 09/13 17:37
借应收账款-1万，
贷主营业务收入负数
应交税费，负数
借应收账款7000，贷主营业务收入应交税费。
郭老师
2022 09/13 17:38
你的应收账款也没有余额，当时去年的话，你的应收账款应该挂着3000，现在红冲了1万，还有7000，下面又开了一次期限的发票，现在正好余额是零。
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