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问题已解决
老师你好，我们公司是建筑公司，农民工的工资一次性发几万元，然后申报个税为了不交个税就分开几次申报，这样账上和申报个税的金额就不一致了，有没有问题的呢？
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你好你们交社保吗？如果交了社保没有关系的。
2022 09/13 20:36
84784952 
2022 09/13 20:37
没有买社保的
郭老师 
2022 09/13 20:41
没有买社保的话，这种有风险。
84784952
2022 09/13 20:42
要不要计提工资的呢？
郭老师
2022 09/13 20:45
你好，你要账上做工资，按月申报，个税的话，你发下去不要做工资，借其他应收款，贷银行存款，然后按月做计提，按月出工资表。到时候冲这个其他应收款。
84784952
2022 09/13 20:47
可以列个分录吗？看不懂
郭老师
2022 09/13 20:55
借其他应收款贷银行存款，
借工程施工贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资贷其他应收款。
84784952
2022 09/13 20:57
第二步是计提申报个税的金额吗？
84784952
2022 09/13 20:58
为什么不是进其他应付账款呢？
郭老师
2022 09/13 20:59
你好
是的
个人欠企业的钱
其他应收款
你欠个人的其他应付款
84784952
2022 09/13 21:02
这个是公司要发农民工的工资啊，不是应该企业欠个人的钱吗？进其他应付款？
郭老师
2022 09/13 21:02
你好，他提前预支不是吗。
郭老师
2022 09/13 21:02
不是要按月分摊吗？
84784952
2022 09/13 21:03
是按月分摊的，
郭老师
2022 09/13 21:04
一次发下去了，100,000你想按月给他分摊10,000不是这个意思吗？
84784952
2022 09/13 21:05
是这个意思的
郭老师
2022 09/13 21:07
那借其他应收款贷银行存款10万
是他欠你们单位的
84784952
2022 09/13 21:07
好的，谢谢老师
郭老师
2022 09/13 21:08
不用客气工作顺利
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