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问题已解决
由于上期有营业外支出结转损益，已结转完成，导致本期结账时利润表的金额与资产负债表未分配利润余额不否是什么原因啊？相差的金额刚好是上期营业外支出的金额。
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你好，营业外支出你看下结转到本年利润了吗？
2022 09/14 08:13
84784975 
2022 09/14 08:43
这是上期营业外支出结转的，借营业外支出，贷库存现金，结转借本年利润，贷营业外支出。期末没余额，资产负债表是平的
84784975
2022 09/14 08:44
图片为上期利润表
郭老师 
2022 09/14 08:46
那你的未分配利润里面没有加上这个营业外支出，是这个意思吗？
郭老师
2022 09/14 08:46
未分配利润应该是未分配利润的余额加上本年利润的余额。
84784975
2022 09/14 08:54
老师，我的意思是上期结转的营业外支出，已经结转完成了，为什么到本期了，累计本年利润的时候还是会显示上期结转的营业外支出的金额，是不是没有转到本年利润里面啊？，我应该怎么处理
郭老师
2022 09/14 08:57
你好，对的，是的，应该在本年累计里面
本月就没有了
郭老师
2022 09/14 08:57
你看下你的营业外支出的发生额是在哪一个月的
84784975
2022 09/14 09:02
是在7月份，我现在在做8月份的账
郭老师
2022 09/14 09:09
那你这个本月的营业外支出就不对。你看下你本月的发生额里面有营业外支出这一个吗。
84784975
2022 09/14 09:21
我本月是没有营业外支出的
84784975
2022 09/14 09:22
结转后利润表里的本期数里的营业外支出还是显示金额，不应该没有余额么？只是本年累计有而已么？
郭老师
2022 09/14 09:26
你好，本月没有这个营业外支出，应该在本年累计里面有。
郭老师
2022 09/14 09:26
看一下你的七月份里面有营业外支出发生额吗。
84784975
2022 09/14 09:30
在本年累计里是有的，刚好是7月份发生的营业外支出的金额
郭老师
2022 09/14 09:31
你好，不是的，我的意思是你截图七月份的利润表看一下。
84784975
2022 09/14 09:34
这是7月份的利润表
郭老师
2022 09/14 09:34
你好，那八月份的利润表截图。
84784975
2022 09/14 09:39
这是8月份的利润表
郭老师
2022 09/14 09:39
你看一下八月份哪有营业外支出。
郭老师
2022 09/14 09:39
你的营业外支出做到了七月份儿，他在七月份里面有是正确的。
84784975
2022 09/14 09:43
那8月份的本年净利润比未分配利润多580.78刚好是上期的营业外支出金额，正常么？
郭老师
2022 09/14 09:49
不正常的这个差异你需要自己查一下的。
郭老师
2022 09/14 09:50
你的利润表本年累计不对
利润表本年累计应该是有一个营业外支出
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