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老师，老板在外面出差，请客户一起吃饭的发票，怎么做分录啊，可以不计入业务招待费，计入什么别的科目里吗
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一般是计入业务招待费的，同学
2022 09/14 10:12
84784962 
2022 09/14 10:13
招待费要调增，老板又不愿意，还能有更好的科目入吗？老师
venus老师 
2022 09/14 10:15
同学，你可以并入差旅费，但业务招待费更合适
84784962
2022 09/14 10:15
好，那就入差旅费把
84784962
2022 09/14 10:16
s局不会查把，老师
venus老师
2022 09/14 10:17
同学，只能说有风险的
84784962
2022 09/14 10:32
老师，如果是吃饭的发票，要把吃饭的菜单明细都和发票一起做附件吗？
venus老师
2022 09/14 10:33
对的，同学，是这样的，要提供发票
84784962
2022 09/14 10:34
发票有，还有一张吃饭的菜单，这个也在贴在上面吗
venus老师
2022 09/14 10:34
你好，同学，是要贴在后面的】
84784962
2022 09/14 10:35
是每一笔都要这样吗？有时候来报销的人只给了发票，很少有人把两张票都带回来的
venus老师
2022 09/14 10:39
同学，一般是发票加收据上面有菜名
84784962
2022 09/14 10:43
好的，以后让他们记得拿收据
venus老师
2022 09/14 11:05
好的呢，同学，祝你生活愉快
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