00:10:00
问题已解决
老师，我们单位买了白酒，用于招待。开的增值税专用发票，可以抵扣吗？如果不可以，但是在认证平台已经做了抵扣认证了，该如何处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，单位买了白酒，用于招待，不可以抵扣进项税额。
是做勾选不抵扣处理
2022 09/14 10:37
84784963 
2022 09/14 11:14
好的老师，那分录就直接借：管理费用-业务招待-白酒 贷：银行存款
邹老师 
2022 09/14 11:15
你好，是的，是这样的
84784963
2022 09/14 11:25
好的老师 谢谢老师
邹老师
2022 09/14 11:25
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
84784963
2022 09/14 17:28
老师，前面说的问题，在发票抵扣平台已经将白酒的专票中税额做了不勾选认证操作。到电子税务局平台中自动默认到待抵扣栏中。这样石对的吗？
邹老师
2022 09/14 17:29
你好，不勾选认证，那就不会在待抵扣栏次体现啊
84784963
2022 09/14 17:31
老师，在这里默认了
邹老师
2022 09/14 17:35
你好，你确定你是做了不抵扣勾选吗？
84784963
2022 09/14 17:38
老师，不勾选在这里做是不
邹老师
2022 09/14 17:39
你好，是的，是这个地方
84784963
2022 09/14 17:41
然后进去之后出来数据，勾选了且填写了不认证的原因。我现在再上去认证平台后 自动默认9月了。9月目前就没有需要认证勾选的。如果说8月我有一份没有认证的话，那会自然带到9月的是吧老师。可是9月没有
邹老师
2022 09/14 17:43
你好，有一份没有认证的话，就不会在待认证体现啊
84784963
2022 09/14 17:45
但是电子平台系统就是默认到那里去了
邹老师
2022 09/14 17:46
你好，那就需要问软件开发单位，是什么原因导致的了
阅读 648
描述你的问题，直接向老师提问
295
意见反馈
