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我这资产负债表的未分配利润怎么和净利润不相符？老师
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你好； 你是不是调整过跨年的损益科目
2022 09/14 11:34
84784956 
2022 09/14 11:35
没有，这个是3月份今年新建的账套
meizi老师 
2022 09/14 11:36
你好； 那就不应该不平的； 你期初平衡了吗 ？ 检查下你的 做账数据； 是否有损益科目做 到错了方向；
84784956
2022 09/14 11:39
我们用的管家婆，自动结转的
meizi老师
2022 09/14 11:43
你好； 那就得检查下报表公式了； 看下是不是公式取数据不对； 把你科目余额表数据 和你 明细账和凭证核对下
84784956
2022 09/14 11:44
我们中间做过股东分红，和这个有关系吗？
meizi老师
2022 09/14 11:45
你好； 分红正常分录对了 不会影响的； 你分红错了分录了吗
84784956
2022 09/14 11:47
我是借未分配利润，贷的银行存款
meizi老师
2022 09/14 11:52
你好； 你要走应付股利过度科目的； 你这样做分录不对的； 就算这样做 也不影响报表不平的
84784956
2022 09/14 12:18
别的还有什么原因会导致林润表净利润和资产负债表未分配利润不符
meizi老师
2022 09/14 12:21
你好； 正常的话； 是勾稽关系不平 嘛
84784956
2022 09/14 12:25
股东分红会导致利润表本年净利润总额减少吗？
meizi老师
2022 09/14 12:27
会导致你利润 减少的； 会的 ； 你负债表的利润也会少的； 所以不会因为分红造成差异的； 应该是其他原因的
84784956
2022 09/14 12:36
这个老师说会导致差异，我有点懵了，老师
meizi老师
2022 09/14 12:38
分配了跨年损益才会的 ； 你看看我一开始也问你了。 你说没有这情况的
84784956
2022 09/14 12:39
我们没有跨年呀，今年3月份新建的账套，今年期间股东做过分红
meizi老师
2022 09/14 12:41
你好； 那就不存在影响的；
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