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请问企业所得税汇算清缴应交税费负数怎么倒算收入冲平
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你好
8.8/2.5%加上弥补亏损
2022 09/14 14:20
84784979 
2022 09/14 14:22
这是2018年的报表，
郭老师 
2022 09/14 14:24
你好
把2.5%改成10%就可以了
84784979
2022 09/14 14:31
然后呢？算出来就是成本的数？加上18的补亏？怎么不对？
郭老师
2022 09/14 14:32
这个是调增的数据，在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额就可以。
84784979
2022 09/14 14:33
不调增，直接改报表成本
郭老师
2022 09/14 14:34
你好，那你改成本，改上面的金额就可以增加收入或者是减少成本都可以。
84784979
2022 09/14 14:38
成本减少多少啊？怎么算，上面算来是负数呢
郭老师
2022 09/14 14:39
你好，弥补亏损这个是填写正数，看你弥补亏损明细表最后一行最后一列
再加上8.8/10%
84784979
2022 09/14 14:40
然后呢？8.8÷10%+弥亏表正数？
郭老师
2022 09/14 14:42
对的，是的，是这么做的。
84784979
2022 09/14 14:44
然后成本减去上面算出的数？不对啊，还有0.03
郭老师
2022 09/14 14:46
0.03/10%，再增加这个金额的
84784979
2022 09/14 14:50
计算原理是什么啊
郭老师
2022 09/14 14:51
收入减去成本减去费用等于利润总额，
利润总额乘以10%等于你缴纳的企业所得税
缴纳的企业所得税出现了负数，那你增加你的成本增加，你的成本增加多少？按照上面的公式，利润总额乘以10%的
84784979
2022 09/14 15:02
怎么会出现负数
郭老师
2022 09/14 15:03
预缴的多了，汇算清缴的时候，利润小于你预缴
84784979
2022 09/14 16:22
现在修改要同时改财务报表，年度财务报表和四季度财务报表金额不一样可以吧，收入成本利润资产都不一样
郭老师
2022 09/14 16:23
年累计的数据是一致的。
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