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职工的福利费是不是也需要计提，怎么计提呢，还有关于到职工薪酬方面，哪些需要计提呢
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你好，需要的，所有的福利费都需要。
2022 09/14 15:16
郭老师 
2022 09/14 15:16
只要是福利费，当月计提当月的，当月发生的当月做。
84785034 
2022 09/14 15:22
那之前没有计提，2020年的现在还用补计提吗
郭老师
2022 09/14 15:23
可以的，可以这么做的。
84785034
2022 09/14 15:25
意思是之前的教育费和福利费没有计提的，可以在本月计提是吗，这样会影响什么吗
郭老师
2022 09/14 15:26
是的是的，影响你的企业所得税。
郭老师
2022 09/14 15:26
应付职工薪酬福利费借方有余额吗？
84785034
2022 09/14 15:34
是平的，没有余额
84785034
2022 09/14 15:35
老师我查的是到8月底的是没有余额，那现在还用补计提吗
郭老师
2022 09/14 15:35
你好，那就不需要补计提，你没有少计提，你从哪里看到少计提了？
84785034
2022 09/14 15:43
我看之前的账是没有用应付过度，直接就是进入了费用，管理费用职工其他费用职工教育经费
郭老师
2022 09/14 15:44
你好，那你肯定做了，你已经做了费用就不要调整啦。
84785034
2022 09/14 15:45
正确的做账应该是借费用，贷应付，然后实际发生时就把应付冲掉，但是现在直接借方就是费用了
郭老师
2022 09/14 15:47
你好，对的是的，是这么做的。跨年了，就不要修改了，不要动。
郭老师
2022 09/14 15:48
之前那样错误做的就那样做，就不用修改了，不要动了，不用修改啦，你要修改的话，你整个都得反结账修改。
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