00:10:00
问题已解决
接账回来做，是1-6月的数据，我启用7月账套，利润表税金及附加书105.4，但是城建税是105.2，差0.02，我最后发现之前财务做账的时候少计提了这0.02，他付款时直接税金及附加0.02了，没有计提，所以这0.02没有贷方科目，我现在启用账套发生额和余额不对，我要怎么办？我在税金及附加-城建税下面录入105.4，然后你看图少了0.04
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！当年的直接补提差额就可以
2022 09/14 15:37
84785044 
2022 09/14 15:40
我现在要启用账套就必须要补提然后再重新导数据给我才能启用账套对不对？现在就是这0.02少了一个贷方计提的科目，所以税金及附加是正确的，但是对方科目少了，我启用不了对吗？麻烦您告诉我一下
耿老师 
2022 09/14 15:46
你好，是的，如果借贷不平的话，是无法使用的
阅读 91
描述你的问题，直接向老师提问
170
意见反馈
