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你好 如果进项大于销项 未交增值税科目余额在借方 还用做其他分录吗
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你好，不需要做其他的了。
2022 09/14 16:12
84785042 
2022 09/14 16:15
如果待认证科目余额跟系统里的进行金额不一致 大概是什么原因 怎么平账 分录怎么做
郭老师 
2022 09/14 16:16
你好，你跟哪个系统里面核对的。
84785042
2022 09/14 16:18
电子税务局发票平台
郭老师
2022 09/14 16:18
那你核对一下你待认证发票后面的原始凭证和你勾选平台里面未勾选的是否是一致。
84785042
2022 09/14 16:21
我手里的原始凭证不够
郭老师
2022 09/14 16:22
那你是根据什么来做带认证的？
84785042
2022 09/14 16:23
我是今年5月接的账 我就是按当月的进项做的待认证
郭老师
2022 09/14 16:25
那你这种的话，你得查一下以前年度的或者是以前月份的是不是一致。
84785042
2022 09/14 16:26
如果查不到原因 是不是以系统为主 ？那账上怎么平？分录怎么写
郭老师
2022 09/14 16:26
如果账上得多借营业外支出贷应交税费待认证。
84785042
2022 09/14 16:28
我看到之前的账 没有结转进销项 直接做的转出未交增值税 所以进项和销项的余额都特别多 这个有影响吗
郭老师
2022 09/14 16:30
进项销项税额可以有余额不用结转，你按月或者按年结转都可以的，也有不结转。
84785042
2022 09/14 16:30
一直不结转也没事是吗
郭老师
2022 09/14 16:31
可以的，可以这么做的。
84785042
2022 09/14 17:35
请问 这是什么意思
郭老师
2022 09/14 17:42
你单位会计制度记账软件备案。
84785042
2022 09/15 09:37
账上多的待认证 借营业外支出 贷应交税费 待认证 那相应的库存也要转出吗
郭老师
2022 09/15 09:37
你好，你的库存商品也多了吗？
郭老师
2022 09/15 09:37
那你现在还有哪些科目多了？
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