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老师如果在汇算清缴前做的费用。借管理费用。贷银行存款。这样汇算清缴要6月份才回来这样把这费用的这个分录给他冲回对吗？然后做以前年度损益调整？
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借其他应付款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
2022 09/14 20:02
84784967 
2022 09/14 20:08
借。管理费用。贷，银行存款。发票6月份来。借其他应付款。贷以前年度损益调整。借以前年度损益调整。贷利润分配未分配利润？
84784967
2022 09/14 20:09
老师那个我那，借管理费用，贷银行存款，这笔得红冲了吧？
郭老师 
2022 09/14 20:11
刚才我写错了，借其他应付款贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整贷其他应付款。
郭老师
2022 09/14 20:11
第一个是红冲，第二个是做发票的。
84784967
2022 09/14 20:23
老师。我那管理费用红冲之后。按照您这个做啊？
84784967
2022 09/14 20:24
可是我没放其他应付款里啊
郭老师
2022 09/14 20:32
其他应付款就是代替科目
你自己选择
这个最后都没有余额
84784967
2022 09/14 20:40
哦。好的老师
郭老师
2022 09/14 20:49
不用客气
工作愉快
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