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老师，就是公司有一辆车去年8月购入，今年8月卖了，是不是二手车市场给开二手发票？
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你好对的
对方需要发票你们也给开的
2022 09/14 20:51
84784982 
2022 09/14 20:51
这个价位如果是7万5的话，我们是不是就是价税分离按13%交税，我们一般纳税人能开车的发票吗？
郭老师 
2022 09/14 20:52
对的，是的，销售固定资产不需要有经营范围的可以开
84784982
2022 09/14 20:53
我们开吗？不是二手车市场给开吗？我们开给个人
郭老师
2022 09/14 20:53
二手市场那边开的只能过户
以后个人需要销售
还得你们单位开的发票
84784982
2022 09/14 20:54
我们不是卖车的能开车的发票吗？
84784982
2022 09/14 20:56
我们给个人开普票？
84784982
2022 09/14 20:57
现在是过户没有通过我们开票，已经过户完了。
84784982
2022 09/14 21:02
公司是不是开一张普票给个人？
郭老师
2022 09/14 21:03
可以开
可以开普票的
对的
是的
是的
84784982
2022 09/14 21:06
上个月过完户了，我这个月开票是不是征期算九月份？
郭老师
2022 09/14 21:06
这个月你做了收入吗？
郭老师
2022 09/14 21:06
如果是的话，红冲之前的无票收入，然后再做发票的。
84784982
2022 09/14 21:10
没有做收入
84784982
2022 09/14 21:10
还没做账务处理。
84784982
2022 09/14 21:10
我这个月开票就算这个月卖了吧。这个月做收入就可以是吧。
郭老师
2022 09/14 21:15
真的可以这么做的？
郭老师
2022 09/14 21:15
可以的，可以这么做的。
84784982
2022 09/14 21:17
老师，你是不是回答错人了?
郭老师
2022 09/14 21:21
没有啊
就是你的
这个月做收入
84784982
2022 09/15 11:11
老师昨天说的这个固定资产，款怎么走呢。不给钱
郭老师
2022 09/15 11:12
以后不给钱就不用做收款的，借销售费用，贷固定资产清理，应交税费、应交增值税销项。
84784982
2022 09/15 11:15
几万块钱做费用？
郭老师
2022 09/15 11:16
对的，是的，是这么做的，视同销售。
84784982
2022 09/15 11:20
分录账务处理怎么做呢？
郭老师
2022 09/15 11:23
借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产，
借销售费用
贷固定资产清理应交税费、应交增值税销项，
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
84784982
2022 09/15 11:35
老师这样的话是不是明年汇算清缴就得调增？
郭老师
2022 09/15 11:37
以后不需要吊灯的可以抵扣。
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