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想知道确认的递延税款那一栏怎么算的，知道公式，麻烦别在网上找一条公式来糊弄过去了，想知道在这道题里，那一栏的数据怎么来的，谢谢
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你好，同学，2014年固定资产账面1200，计税基础1000，账面小于计税基础，产生递延所得税负债，借所得税费用50贷递延所得税负债50，2015年计算方法相同借所得税费用25贷递延所得税负债25,2016年没有税会差异，所以不确认递延所得税，2017年，账面大于计税，应转回递延所得税负债25，做相反分录，所以借方25，2018年同2017年转回50 ，所以在借方。祝您学习愉快，如果满意请留下五星好评，谢谢
2022 09/14 21:47
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