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老师19行应纳税额98104.15怎么计算？11行-18行不是98104.15，表二申报认证的专票是16093.21。
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你好，这个是销项减去进项-上期留底
如果你们有加计扣除的，需要减去加计扣除。
2022 09/15 10:07
84785044 
2022 09/15 10:12
是的，算出来了，谢谢老师
郭老师 
2022 09/15 10:12
不用客气工作顺利
84785044
2022 09/15 10:36
老师，加计抵减本期发生额是2413.98，我们加计抵减是享受进项加计抵减10%。这个本期发生额怎么计算出来的呢？本期认证进项是16093.21
郭老师
2022 09/15 10:38
进项税额乘以10%，按照这个来的，你之前是不是有没扣除的。
84785044
2022 09/15 10:45
7月末表四加计抵减期末余额是11572.92，没看到哪里有没扣除的呢
84785044
2022 09/15 10:47
表四本期发生额，是系统自动测算出来的数据，一直没有改动
郭老师
2022 09/15 10:47
期初余额加上本期发生额减去实际抵扣金额等于期末。
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