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问题已解决
老师，我家21年有一笔退工程审减价费，由于我是21年来公司给建的账，之前没有没有账，(发票不知道什么时候开的）我也没有经验，没有找出当时发票冲红，这笔款我红字记借:银行存款，贷：主营业务收入。现在税务预警了，我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱，我问过咱老师，老师说让我把这次账冲了，然后借：利润分配—未分配利润，贷：银行存款。我把21年12月的账重新结账，这样记了，可是发现这样的话20年的利润数变了，这样不是还要改20年的年报了吗？请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账，
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同学你好
对的
这个要改的
2022 09/15 11:16
84784984 
2022 09/15 11:18
是20年也要改吗老师，我21年12月份冲红后这样记，借以前年度损益调整，贷银行存款，不用再记借未分配利润，贷以前年度损益调整行不行，这样的话未分配利润数不变，不用还20年的表了
朴老师 
2022 09/15 11:22
你今年改了就可以了
84784984
2022 09/15 11:27
今年改去年年底数还是对不起来呀老师，现在就得从21年12月底开始重新结账，财务报表跟企业所得税报表都要重新改到现在，就是21年税务年报增值税报表营业收入跟企业所得税报表营业收入跟不一样，税务预警让我改，
朴老师
2022 09/15 11:41
同学你好
对的
这个可以的
84784984
2022 09/15 11:46
那我这样记账行吗老师，之前老师让我还记一笔借未分配利润，贷以前年度损益调整，那样的话20年的未分配利润数也变了还得改20年的税务年报，我这样记未分配利润数不变就不用改了是吧老师
朴老师
2022 09/15 11:52
你跨年调整的要把以前年度损益调整的余额转到利润分配未分配利润
84784984
2022 09/15 11:54
老师，我不那样记账，21年底结转损益就结转到本年利润里面，就当时21年发生的，这样20年的数不变可以吗？要不写个说明行不行
朴老师
2022 09/15 12:10
同学你好
这个不可以的
84784984
2022 09/15 12:14
要不怎么办老师，如果改20年的话税也不对，太麻烦了，有没有别的办法了，怎么还有的老师说可以
朴老师
2022 09/15 12:15
同学你好
这个跨年调整是直接在今年调整
84784984
2022 09/15 12:17
今年调整的话那去年的数不对呀老师，现在就是预警21的税务年报不对，今年调整好用吗老师
朴老师
2022 09/15 12:18
如果是去年预警了那就是调整去年的
84784984
2022 09/15 12:19
对呀老师，就是在21年12月调整呀，您说怎么调整不用改20年的报表，就是这个问题
朴老师
2022 09/15 12:29
这个在21年12月调整就不用改20年的报表
84784984
2022 09/15 13:53
老师，那我这样记账对吧，未分配利润数在21年变化，20年的不会变化是吧，
朴老师
2022 09/15 14:00
对的
是这样调整的
84784984
2022 09/16 10:46
老师，第一个问题，这样我21年改了以后，会计账套从今年1月份开始到现在要重新记账吗？第二个，我重新记了1月份的账，凭证没有变化不用重新打印，看看报表也没有变化对吧老师。由于只有这一次提问了，我一块问了，就是说不管这个数据有没有变化账是都要重新记账结账对吧老师
朴老师
2022 09/16 10:48
这个不用的
期初数不用改
改不了的
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