00:10:00
问题已解决
查到公司2019年有4张跨月红冲发票未入账，增值税申报表是对的，现在我如何做账调整，是直接做在当期吗？金额加起来3万左右
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借：利润分配-未分配利润
贷：应交税费-增值税-进项转出
2022 09/15 20:27
84785024 
2022 09/15 21:11
是销售的红字发票
84785024
2022 09/15 21:12
不做在当期吗？那这样以前年度的所得税就交多了
家权老师 
2022 09/15 21:37
都跨年的了呀，应该调整19年的利润
84785024
2022 09/15 21:38
那就是19年主营业务收入做多了，多交税了
家权老师
2022 09/15 21:41
是的，就是19年主营业务收入做多了，多交税了
84785024
2022 09/15 21:41
那就是还是用以前年度损益调整来做，多交税就不用管了
家权老师
2022 09/15 21:57
是的，还是用以前年度损益调整来做，多交税就不用管了
阅读 122
描述你的问题，直接向老师提问
7337
意见反馈
