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问题已解决
你好老师，我们公司自建宿舍楼，入固定资产录重复了，4月录一次5月录一次， 怎么办 4月份入的时候 没生成凭证 但是折旧了 在5月的时候 又入一遍
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把5月的凭证删除掉就是了呀
2022 09/16 08:17
84784950 
2022 09/16 08:33
老师 我把4月的删掉了 删掉了 这个折旧多数来的 怎么处理 在科目余额表里 在贷方
家权老师 
2022 09/16 08:36
把折旧也删掉呀，在5月开的计提
84784950
2022 09/16 08:53
老师 你说的把折旧删掉什么意思啊 反结账 反到5月 都从新计提了 多出来的 折旧 是制造费用折旧 每月都做成本 里摊销到每一个产品里 怎么删掉 没懂
家权老师
2022 09/16 08:56
就是4月不计提折旧呀
84784950
2022 09/16 09:01
有点晕
4月你计提折旧 数更对不上了
家权老师
2022 09/16 09:07
怎么就对不上了？要么你就4月把固定资产的凭证做了
84784950
2022 09/16 09:11
老师 我现在折旧 在贷方 这个数 我怎么处理
家权老师
2022 09/16 09:16
本身计提累计折旧就在贷方呀
84784950
2022 09/16 10:23
生产制造费 折旧 属于 生产成本里不 每月折旧费 摊销在 给个 产品里了吗 看一下我的表 不应该 有余额 才对
84784950
2022 09/16 10:24
多折旧的 怎么处理
家权老师
2022 09/16 10:26
很简单的问题，整了半天。
4月做了折旧，保持不变的话，你就把固定资产的凭证录在4月就完事了，5月的凭证删除。
84784950
2022 09/16 10:33
删除 了 做从的那个 每月都产生 折旧费了 5/6/7月 都计提折旧了 折旧的费用 做在生本里了 我是不是 每月的成本 都要从新算 啊 你就只告诉我删掉就行
家权老师
2022 09/16 10:37
5月正常计提折旧，成本从新计算
84784950
2022 09/16 10:51
4/5/6 这几个月 的 在7月 季度 申报了 是不是 把财务表报从新 改一下 老师
家权老师
2022 09/16 10:54
是的，都要重新做的
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