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问题已解决
一般纳税人8月份开具了专票含税金额是99591.31，开具了普票是98，有不开票收入，目前有一张6132.36的进项票可以拿来抵扣，请问我不开票收入要报多少上去，才能抵扣这张进项票，在不会产生留抵税额的情况下。而且7月税负率是0.8%，1月-7月整体税负率控制在2%，1-8月整体也控制在2%，请问不开票收入报税的时候报多少合适？
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按照税负率和进项来倒推销项
2022 09/16 09:04
朴老师 
2022 09/16 09:04
同学你好
税负率=（销项-进项）/（销项除以13%）
84785014 
2022 09/16 09:07
就是不太会算，老师有具体过程吗
朴老师
2022 09/16 09:09
你的销项是多少呢
84785014
2022 09/16 09:12
它这个是搞快递货物运输的行业，有加计抵减10%
84785014
2022 09/16 09:14
在这里。老师
84785014
2022 09/16 09:16
第一张是8月要报的税，下面这张是看的7月的纳税申报，第一张第一栏的数据是7月当月的，右边是1-7月累积的数据。
84785014
2022 09/16 09:17
现在的问题是有张6132.36的进项票拿来抵扣，但是最好不能产生留底税额，我的不开票收入报多少合适？在控制1月-8月整体税负率的情况下
朴老师
2022 09/16 09:23
把已知数带进去就可以
算出来就是销项
然后销项除以销项税率就是收入
收入减去开票收入就是未开票收入
84785014
2022 09/16 09:25
有没有算法过程☺️
84785014
2022 09/16 09:26
有没有具体计算过程，老师，算了2个小时了，哎
朴老师
2022 09/16 09:39
同学你好
税负率=（销项-进项）/（销项除以6%）
2%=（销项-6132.36
6132.36是进项税额吧
84785014
2022 09/16 10:41
6132.36是进项税额，用来抵扣勾选销项的
朴老师
2022 09/16 10:46
税负率=（销项-进项）/（销项除以6%）
2%=（销项-6132.36）/销项/6%
算出来销项然后再除以6% 就是收入
84785014
2022 09/16 11:05
算出来销项是6139.53，6139.53除以6%是102325.5。102325.5减去开票收入99689.31不开票收入是2636.19。
84785014
2022 09/16 11:08
这样子的话开票和不开票收入总共的含税金额是102325.49，它的销项只有5792.01，把6132.36这张进项票抵扣了，还会产生340.35的留底税，而且8月不用交增值税了…这样是合理的嘛？
朴老师
2022 09/16 11:12
嗯
这样是可以的哦
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