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我删掉了 现在 5/6/7月 制造费用 -折旧 科目余额表贷方出现 数了

生产制造费 -折旧 制造费的折旧 属于生产成本 都摊销到没个产品你里去 现在有余额了 怎么处理 我要反账 每个月从新做成本 从新算 从新摊销吗

同学你好，你使用的是什么财务软件呢，可以不用反账的，注意制造费用-折旧费变为借方负数，就行了。

一个固定资产 折旧费 50元 我现在做从了 每月折旧 就是100 这100的费用 都做在成本 摊销在产品里了 我把错的那个折旧删掉了 全部从新 计提折旧

同学你好，是的，全部重新计提折旧，也是这个月折旧费的变动，与以前的就没关系了，把这个月发生的折旧费，再分摊到这个月的各个产品的成本中去即可。

老师 我 4月的宿舍做从的删掉了 现在5/6/7 月 都 计提折旧 的是 都有变化 我是不是要从5月开 改到7月 都要从新做.从新计算成本摊销

老师 我从5-6-7月 计提折旧 都有变化 在7月申报的4/5/6月季度表报 是不是要 调整 改正 在从新申报呢

同学你好，不需要重新做的，只是这个月调整过来就行了。

老师 都在8月调整过来就行 那我需要做一条凭证 调一下吗 我不会

同学你好，是的，都在8月调整过来就行了。因为原来没有生成凭证，所以不用处理固定资产，只调整折旧就行了，借：制造费用-折旧费，负数，贷：累计折旧，负数。

老师 5/6月 折旧数变了 利润表 数也变了 我在7月申报的季度表报 要不要 电子税务局改财务报表啊

同学你好，报表不用改了，后面按正确的申报就行了。

报表 到年底改吗 还是一直都不用改

同学你好，报表年底要改为正确的。

老师 帮我看一下 我按照你说的做一条凭证 我截图 本期发生 额 借方 （是8月折旧费 实际 85980.39-多折旧91415.75=-5435.36 显示 直接 减少8月成本数了 ） 后面期末余额 出现贷方182831.5 这个 什么意思呢 这个数在期末出现了 会不会 到9月 影响下月数呢

制造费用结转到 生产成本里 生本成本里的数忘记改了 改好了 怎么在期末余额出现的贷方91415.75

同学你好，一般情况下，制造费用贷方余额是不对的，麻烦你查查前面的凭证是不是错了。本期的折旧凭证截图我看一下。谢谢。

非常感谢老师 第一个图 是8月本期 折旧 第二图是结转制造费用 （第二图里的制造费用-折旧 数我手动调了.因为之前多折旧的数91415.75-8月本期85980.39=-5435.3. 实际重复折旧了 删掉一个4月多入的固定资产折旧 就是说这个多出来折旧费 实际 摊销在每个产品里才对 这个固定资产 是生产费用 制造费用里 所以 折旧费出现在贷方了 这个贷方的折旧费 要摊销在产品里的

老师 我知道了 是不是 不用做 借 制造费用-折旧 贷 累计折旧 我在这个多折旧的数 在8月本期里 做成本的时候 直接剪掉这个91415.75 剩下的数 去摊销在每个产品里 就平了 对吗