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问题已解决
老师，请教一下，公司更换账套前调整一大笔应收账款了，借：应付账款-无名 贷：应收账款 最后把应付账款-无名做平了，应收账款目前实际大于应收账款账面，且应收账款账面为负几百万，老师这该怎么调整呢？涉及哪些税务点呢？
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你应付账款没有名字的，为啥冲减应收账款
2022 09/16 11:46
辜老师 
2022 09/16 11:48
这个调整不对哦，不能这样调整的
辜老师
2022 09/16 13:44
，借：应付账款-无名 贷：应收账款 ，调整这笔之前，应收账款的余额是对的吗
辜老师
2022 09/16 14:58
那你这个应付账款-无名，不是这样调账的，不需要支付，应付账款转营业外收入的
辜老师
2022 09/16 15:04
是的，这个要并入利润总额缴纳所得税的
84785043 
2022 09/16 11:47
老师，这不是我经办的，搞不懂原因，请问有办法解决么？
84785043
2022 09/16 11:49
我有客户的对账函，主要是这么大一笔，怎么调回正确的，又不影响税务呢？我们之前已经缴纳过增值税等了
84785043
2022 09/16 12:08
老师，请问有没有办法处理呢
84785043
2022 09/16 14:05
是的，没错
84785043
2022 09/16 15:03
要缴纳所得税？
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