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问题已解决
老师你好，我在2季度报三大报表的时候，因汇算清缴补交企业所得税16987.58，所以在报报表的时候手动改了应交税费和未分配利润的年初余额，那我3季度用亿期赢直接导入三大报表的金额还需要手动变更数据吗？
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对的，是的，需要这么做的。
2022 09/16 18:11
84785020 
2022 09/16 18:17
老师，那以后每个季度报财务报表的时候都要手动修改应交税费和未分配利润的年初数吗？
郭老师 
2022 09/16 18:21
对的，是的，今年都是这么做。
84785020
2022 09/16 18:24
就是今年的2.3.4这三个季度的报表都要手动修改这两个科目的余额，而且金额都和二季度的金额一样是吗？
郭老师
2022 09/16 18:25
是的，必须一样的，你的一年年初数据，所有的季度都是一样的。
84785020
2022 09/16 19:03
老师，我二季度才补交的税款造成期初数变动，一季度没有缴纳，期初数没有变化，那我一季度不可能和二季度期初数一样呀！
郭老师
2022 09/16 19:05
你好，必须是一样的，不一致你税务局会问起来。
84785020
2022 09/16 19:06
那我还要去柜台修改一季度的报表
郭老师
2022 09/16 19:10
是的
要么就别修改
按照修改之前的申报
84785020
2022 09/16 19:15
老师，是不是二季度我报报表的时候就直接不修改期初数，未分配期末数=起初数+净利润本年累计-补交的税金来算勾稽关系，这样这一年都用这个算式来算勾稽关系!都不修改？
郭老师
2022 09/16 19:19
对的，是的，是这么做的。
84785020
2022 09/16 19:24
老师我是不是也可以用这个分录:借所得税费用贷应交所得税，借本年利润贷所得税费用，借应交所得税贷银存，这样子报表关系就能正常的勾稽上了？
郭老师
2022 09/16 19:26
小企业会计准则可以这么做
企业会计准则不可以这么做
84785020
2022 09/16 19:27
就是小企业会计准则，这两种做法对缴纳金额不是很大的，是不是第二种更好？
郭老师
2022 09/16 19:35
你好
关键是你是企业会计准则的吗
84785020
2022 09/16 19:36
老师，我告诉是小企业会计准则，这两张方法哪个更好呢!
郭老师
2022 09/16 19:41
你好
做所得税费用
84785020
2022 09/16 19:42
好的老师，谢谢你!
郭老师
2022 09/16 19:50
不用客气
工作愉快
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