免费问答

还有一点能解多少是多少谢谢

好的，我尽量哈。你稍等

1、销售折扣为现金折扣，不能作为增值税扣除项。 销项税额=100*1500*13%=19500

2、为采购业务，进项税额=160000*13%=20800元

3、销售退回业务，开具了红字专票。进项税额转出=45200/（1+13%）*13%=5200

4、开具普通发票，销项税额=1695*13%=220.35

5、购入运输用汽车，进项税额=32500元。因为是运输用，可抵扣

6、存货盘亏： 做进项税额转出：100*40*13%=520

7、缴纳上月未交增值税： 借：应交税费-应交增值税——未交增值税   2540 贷：银行存款   2540

8、借：原材料  200000+2000+3000+2000=207000          应交税费——应交增值税（进项税额） 26000+270+120+120=26510      贷：银行存款  233510 不知道你是不是急着用，我就一个个解答，一个个发给你

9、借：管理费用——维修费  8000             应交税费——应交增值税（进项税额） 1040 贷：银行存款   9040

10、借：银行存款  1272        贷：其他业务收入  1200              应交税费——应交增值税（销项税额）72 11、借：银行存款  345510        贷：主营业务收入  339000/（1+13%）+5000+1000=306000              应交税费——应交增值税（销项税额）39000+5000*9%+1000*6%=39510 12、借：管理费用——福利费  11300        贷：银行存款  11300 13、借：管理费用——管理不善导致的存货损失  5000         贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）  5000/（1+13%）*13%=575.22                库存商品    4424.78

14、进口增值税=200000*（1+15%）*13%=29900元 15、自产的货物捐赠给小学，视同销售， 销项税=1500*10*13%=1950元

你回答完了给我说一声哟谢谢

你好，好的哈，我尽快

？请问还解答吗

我有点急今天这个就需要

你好，在继续做了，不好意思。

太感激 谢谢

16、销项税额=39000+540+60=39600 17、以旧换新销项税按同期售价为准，1500*100*13%=19500 18、销售自用资产，因前期未抵扣，按2%缴纳销项税额=60000*2%=1200 19、从小规模纳税人那采购，无法抵扣进项税，无进项税，统一计入材料成本 20、没收包装物押金，缴纳增值税，6780/（1+13%）*13%=780 21、购买工程物资，借：工程物资  贷：银行存款，普票无税额 22、销项税额=565/（1+13%）*13%=65 23、销项税额=78（确认其他业务收入） 24、产品投资视同销售，销项税额=3000*10*（1+10%）*0.13=4290 25、因未有红字信息表，无法做销项税额负数 26、进项税额=6000元，销项税额=30000元 27、销项税额=720+520=1240 28、未认定，不免增值税，销项税额=12000 29、不能抵扣，无进项税 30、进项税额=405元，可用于抵扣 31、可用于抵扣，进项税额=13800元