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问题已解决
专家费7月开的票，8月付的款，个税应该算是8月的，然后8月的个税，是9月付的，但是我把这个7月开的票，在8月当作7月的个税给扣了，就是提前扣了个税，这个现在要怎么解决？
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你好
去更正申报
选择所属期
找下面的综合所得申报
找左边报表报送
右边更正申报
2022 09/16 22:57
84785002 
2022 09/16 22:59
是在网上个税端自己操作就行了吗？需要到税局去吗？
郭老师 
2022 09/16 22:59
对的
自然人电子税务局扣缴端申报就可以
84785002
2022 09/16 23:00
这个更正申报是实时的吗？需要等待几天这种吗？
84785002
2022 09/16 23:01
这个不会影响我8月的申报吗？我想明天申报8月的个税，我们这里这个月的税期是到20号
郭老师
2022 09/16 23:05
现在
随时可以的
不影响
84785002
2022 09/16 23:05
好的，谢谢
84785002
2022 09/16 23:06
那我8月扣了7月的个税3000（2500是7月的，500是提前扣了8月专家费的个税），这个3000块钱要怎么做账？
84785002
2022 09/16 23:07
那我8月份支付这笔专家费的时候应该怎么做账，管理费4000，个税500，银行存款4500，这个500税费是上个月就缴纳了的，这笔要怎么做账？
郭老师
2022 09/16 23:17
借管理费用3000
贷银行存款2500
应交税费个税500
借管理费用4000
贷银行存款
应交税费个税
借应交税费500
贷银行存款
84785002
2022 09/16 23:38
不是很懂这个分录，能解释一下吗？谢谢
郭老师
2022 09/16 23:50
借管理费用3000
贷银行存款2500
应交税费个税500发生的劳务费
扣除个税之后支付
郭老师
2022 09/16 23:50
具体的哪里还不会
84785002
2022 09/17 00:03
问题是，这个3000我8月已经都扣了给税局了，所以银行存款是3000
84785002
2022 09/17 00:04
那我8月扣了7月的个税3000（2500是7月的，500是提前扣了8月专家费的个税）
郭老师
2022 09/17 00:58
你支付给个人多少的
这个银行存款是支付给个人的
84785002
2022 09/17 01:02
这个是已经在税局上扣款了的3000，那我8月扣了7月的个税3000（2500是7月的，500是提前扣了8月专家费的个税）
郭老师
2022 09/17 01:13
劳务费多少
个税多少
7月份的
需要一块做
84785002
2022 09/17 01:15
8月的有500劳务费，我放在7月提前扣了
郭老师
2022 09/17 09:10
7月份借管理费用劳务费
贷银行存款
应交税费个税（7月份
借应交税费个税（7.8月份
贷银行存款
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