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老师您好，我们是一家一般纳税人的商贸公司，我之前材料没有回来暂估材料借：库存商品 5000 贷：应付账款 5000同时结转成本借：主营业务成本5000 贷：库存商品5000 材料发票回来了，我红冲了借：库存商品-5000贷：应付账款-5000；没有红冲成本，然后我就按照发票的实际金额入账借：库存商品4425应交税费应交增值税进项575贷：应付账款5000，销售的时候我借：应收账款，贷：应交税费应交增值税销项 主营业务收入同时结转成本借：主营业务成本贷库存商品，请问老师我是不是成本重复结转了
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你好，学员，是成本重复结转了
2022 09/17 18:30
84785031 
2022 09/17 18:33
请问老师，我销售的时候就不应该在结转成本对吗
冉老师 
2022 09/17 18:35
冲减暂估的时候，要冲减成本的
84785031
2022 09/17 18:35
老师那我现在该怎么调账呢？
冉老师
2022 09/17 18:36
冲减结转的成本即可的
84785031
2022 09/17 18:37
可以是老师我的库存商品已经没有了
冉老师
2022 09/17 18:39
没有了，这个结转两次成本是有问题的，
84785031
2022 09/17 18:41
就是，我当时红冲的时候忘记在冲成本，到时候税务稽查有问题，我现在该怎么调账呢？
冉老师
2022 09/17 18:42
冲回多结转的成本的
84785031
2022 09/17 18:42
老师怎么冲，我不会
冉老师
2022 09/17 18:44
借库存商品
贷主营业务成本
84785031
2022 09/17 18:45
老师，库存商品都没有都销售完了，
冉老师
2022 09/17 18:47
这个可以检查一下明细，为什么重复结转了，库存商品是对的
84785031
2022 09/17 18:49
因为我在转到库存商品，我的库存商品就是假的，那库存摆在哪里，没有东西卖，也是个问题呀
冉老师
2022 09/17 18:49
是的，所以你库存商品实际没有的话，老师建议不冲减调整了
84785031
2022 09/17 18:50
老师请教我一下，我现在该怎么办
冉老师
2022 09/17 18:51
不调账，维持目前的
84785031
2022 09/17 18:55
老师税务稽查查账怎么做呢？
冉老师
2022 09/17 18:56
这个不会这么细的，而且你们库存没问题的
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