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老师您好，我们是一家一般纳税人的商贸公司，我之前材料没有回来暂估材料借：库存商品 贷：应付账款 同时结转成本借：主营业务成本贷：库存商品材料发票回来了，我红冲了借：库存商品贷：应付账款；没有红冲成本，然后我就按照发票的实际金额入账借：库存商品应交税费应交增值税进项贷：应付账款，销售的时候我借：应收账款，贷：应交税费应交增值税销项 主营业务收入同时结转成本借：主营业务成本贷库存商品，请问老师我是不是成本重复结转了
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对的，你要红冲成本，在做一个正确的成本
2022 09/17 19:07
84785031 
2022 09/17 19:10
老师请问怎么做账
venus老师 
2022 09/17 19:17
之前结转成本的分录是什么(ﾟoﾟ; 这个你在做一个一模一样红字的
84785031
2022 09/17 19:18
老师在做一个红冲成本的，我的库存商品就是负数了
venus老师
2022 09/17 19:21
不可能的(;_;)你先暂估，同事暂估成本
到了新发票，红冲暂估库存商品，同时红冲暂估成本，再做一个新的库存商品和成本
84785031
2022 09/17 19:23
问题就是当时我没有红冲成本，结果销售的时候我应该不在结转成本，结果又结转成本了，现在库存商品没有了，销售完了
venus老师
2022 09/17 20:36
那你就是结转了两次成本呀
84785031
2022 09/17 20:38
嗯，等我上班在查一下账，到底错误在哪里？
venus老师
2022 09/17 20:39
好的同学祝你生活愉快
84785031
2022 09/17 20:41
老师我暂估成本借：主营业务成本10万贷：应付账款-暂估10万，次月红冲借：主营业务成本-10万，贷应付账款暂估10万，这样红冲是对的吗？
venus老师
2022 09/17 20:57
就是这样红冲的，同学
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