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问题已解决
老师，你好，如果我8月份暂估单价和领用原材料的单价不一样，我要怎么调整呢
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你好，借应付账款贷原材料，
借原材料贷银行存款，
红冲暂估，然后再做发票的
借原材料贷生产成本
借生产成本贷原材料
2022 09/17 20:34
84785035 
2022 09/17 20:37
老师，跨月或者跨年了也可以这么调整吗
84785035
2022 09/17 20:37
我把数据整错了
84785035
2022 09/17 20:38
我在计算加权平均单价的时候发现出错了
郭老师 
2022 09/17 20:39
结转了主营业务成本吗？如果不修改汇算清缴的话，和当年是一样做
84785035
2022 09/17 20:42
老师结转了
84785035
2022 09/17 20:43
调整凭证就可以了是吧，老师
郭老师
2022 09/17 20:43
不修改汇算清缴的可以
84785035
2022 09/17 20:45
因为这个问题导致我每个月的加权平均单价都有问题，我是不是每个月都要改，然后调整凭证
郭老师
2022 09/17 20:45
你好，可以一块直接调整的。
84785035
2022 09/17 20:46
老师，我是不是直接调整在一张凭证上面
84785035
2022 09/17 20:49
老师，一块儿调整怎么弄
郭老师
2022 09/17 20:52
所有需要调整的做到一个凭证里面。
84785035
2022 09/17 20:56
好的，老师
84785035
2022 09/17 21:00
老师，那我们还有一个情况就重新成立了一个公司，但我们的有些生产设备是之前一个公司的，两个公司属于一个老板的，当时不清楚情况，然后把之前那个公司的资产拿到新成立的公司提了折旧，后面才知道这个是不可以的，这个要怎么调整呢
84785035
2022 09/17 21:01
除了汇算清缴调增以外，我可不可以调账呢
郭老师
2022 09/17 21:07
可以的啊，直接红冲就行。
84785035
2022 09/17 21:10
老师，调整在当前月份就可以吗
郭老师
2022 09/17 21:13
对的，是的，是这么做的。
84785035
2022 09/17 21:14
好的，谢谢老师
郭老师
2022 09/17 21:16
不用客气，工作愉快。
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