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老师，请教一下，我司送给客户的货物，已经全额开了增值税专用发票，现在因为年代久远，已经过时，客户要求打折，一般正确的做法是我司开折扣票或者开红字发票给客户，但现在是客户反开“积待物资”发票给我司，而且是没得商量只能接受，虽然说实际上是减少了收入，但非我司开票，冲减“主营业务收入”好像也不太合适吧？
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您好
打折应该您单位开具红字发票给对方 冲销收入跟增值税 应收
2022 09/18 07:01
84784995 
2022 09/18 07:02
我知道正确的做法，到现在是对方已经开了票给我司，而且是没得商量的。
84784995
2022 09/18 07:03
对方属于上市公司，属于行业老大，我司为供应商，只能接受，没得商量。
bamboo老师 
2022 09/18 07:10
那也不是应该开积待物资这样的发票啊
84784995
2022 09/18 07:16
现在的结果就是开了“积待物资”，我司在会计上应该怎么处理呢？
bamboo老师
2022 09/18 07:20
那双方有没有签订这方面的协议？
84784995
2022 09/18 07:22
老师，没有协议的哦，只能按对方的方式来哦，我现在想知道我司在会计上应该怎么处理。
bamboo老师
2022 09/18 07:26
这也不好冲收入 也不好进成本 也没有协议 只好计入管理费用科目比较合适
84784995
2022 09/18 07:30
销售费用是不是会比较合适？
bamboo老师
2022 09/18 07:59
计入销售费用科目也可以
对方也太牛了 不遵守税法规定
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