00:10:00
问题已解决
工资表合计数因为公式问题多了一分钱，实际上发放金额是对的，计提工资跟发放工资也是对的，现在要怎么调账呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，学员，账面应付职工薪酬科目有余额吗
2022 09/18 16:00
84784955 
2022 09/18 16:03
有余额，这要怎么调呢？支付单跟工资表都写着15566.89，实际支付才15566.88
冉老师 
2022 09/18 16:03
你好，冲减应付职工薪酬余额，反方向调整到管理费用中
84784955
2022 09/18 16:06
借应付职工薪酬，贷管理费用吗？这样调就可以了吗
冉老师
2022 09/18 16:07
你好，学员，是这样的
84784955
2022 09/18 16:08
但是我上个月计提是对的喔，这样也可以吗
冉老师
2022 09/18 16:09
这个是对的，主要看一下你们应付职工薪酬计提和发放，不一样的话，调整，一样就不用调整的
84784955
2022 09/18 16:10
我计提和发放就是一样的啊，就是工资表做错了，工资表做多了一分钱
冉老师
2022 09/18 16:12
如果是工资表错了，没事的，这个账务不调整的
84784955
2022 09/18 16:13
哦哦好的，我就怕支付工资单跟实际发放工资银行截图不一致会不会有问题
冉老师
2022 09/18 16:14
这个没事的，工资表备注一下是尾差
84784955
2022 09/18 16:18
好的，谢谢
冉老师
2022 09/18 16:18
不客气，学员，周末愉快
阅读 156
描述你的问题，直接向老师提问
542
意见反馈
