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问题已解决
老师 你好，小规模纳税人当月开专票，月底 发票作废了，但是 没做退税，已经缴纳了 增值税，和城市维护费，这个的分录 怎么做
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您好
借；应交税费-应交增值税
借：应交税费-城建税
贷：银行存款
2022 09/18 20:33
84784957 
2022 09/18 20:36
这样做 资产负债表的 应交税费 行 是 负数 ，这个行 负数 也可以吗
bamboo老师 
2022 09/18 20:36
负数可以的 退回后就平了
84784957
2022 09/18 20:38
好的 谢谢 老师
bamboo老师
2022 09/18 20:38
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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