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老师，这个累计折旧的期末余额，资产和科目的借贷方相反，是哪里出问题了？
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没问题啊，累计折旧本身就是资产类的备抵科目，它是相反的，这是正常的呀。
2022 09/18 21:21
84785041 
2022 09/18 21:25
现在这个21195.40导致资产负债表不平衡，是哪里出问题了？
84785041
2022 09/18 21:31
老师，你看这个截图
陈诗晗老师 
2022 09/18 21:32
真的是期初建账时候的平衡吗？
84785041
2022 09/18 21:34
公司今年2月才成立，年初应该为哦0呀，是哪儿出问题了？
陈诗晗老师
2022 09/18 21:45
你是在期初建账的时候吗？还是你做完账之后它显示的不平衡？
84785041
2022 09/18 21:52
结账前检测不平衡
84785041
2022 09/18 22:03
老师，你看我发的第一张图片，资产模块的累计折旧期末余额不应该为负数吗？现在是会计凭证科目为负数，导致不一致，是哪里没设置好吗？
陈诗晗老师
2022 09/18 22:10
累计折旧是贷方余额，这个是正常情况。
陈诗晗老师
2022 09/18 22:10
你应该把你所有的数据，比方说科目余额表之类的，你拿出来看一下，看是哪个科目的问题，因为光看你这个累计折旧的话也看不出什么。
84785041
2022 09/18 22:12
其他的数据都没问题，就是这儿资产模块的累计折旧为啥显示是正数啊？
陈诗晗老师
2022 09/18 22:27
你查看明细看一下
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