00:10:00
问题已解决
早上好老师 老师我发现我新接的账有问题。进项税这块，有个月份账上有，但是没申报。有的月份申报有，但是账上没有。怎么办呢老师？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你看一下你的认证清单
认证清单和你申报给税务局的增值税申报表是不是一致的？
2022 09/19 09:09
郭老师 
2022 09/19 09:09
只要是这个移植的话，你在账上补上就可以。
84784968 
2022 09/19 09:14
老师您的意思是已认证的话，直接账上补齐就行是吗？老师，是旅客身份那块没申报。
郭老师
2022 09/19 09:15
对的，是的，是这么做的。
84784968
2022 09/19 09:19
老师，旅客身份账上有没申报的话就直接申报就行还是要改当期申报？
郭老师
2022 09/19 09:20
你好，账上做了，但是没有申报的，可以做到这个月。
84784968
2022 09/19 09:22
老师，意思是，进项税这块，只要是真实业务，随时发现账上有错误，随时申报就行，不用改当期申报是吗？
郭老师
2022 09/19 09:24
你好，不是这么理解的，如果你是勾选的，必须和申报的是一致的，这个是不勾选才这么做。
84784968
2022 09/19 09:30
明白了老师。勾选认证的必须与申报相符。计算抵扣的比如旅客身份，比如农产品收购发票，可以发现没申报及时申报就可以。
郭老师
2022 09/19 09:31
是的是的，是这么做。
84784968
2022 09/19 09:32
老师，我们种植行业，购买的油菜种子，电子普票，可以计算抵扣进项税吗？这个问题当地税务局说法不一
郭老师
2022 09/19 09:44
你好，对方是自产自销的才可以的。
84784968
2022 09/19 09:47
怎么获知对方是不是自产自销呢老师？
84784968
2022 09/19 09:47
是的话，需要对方提供什么证件吗？
郭老师
2022 09/19 09:48
好对方提供自产自销的证明，比如备案。
84784968
2022 09/19 09:59
哦。老师，我想起一个事儿。我们从农民手里购买羊粪和秧苗，我去税务局申领的收购发票，自己给自己开的反向收购发票。但是，是不是要让农户去税务局备案？
郭老师
2022 09/19 10:00
你好，个人不需要备案的。
84784968
2022 09/19 10:01
好的老师明白了
郭老师
2022 09/19 10:02
不用客气工作愉快。
84784968
2022 09/19 10:02
等下会评价
郭老师
2022 09/19 10:03
好的，非常感谢，这个不着急。
阅读 75
描述你的问题，直接向老师提问
792
意见反馈
