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我想请问下，员工社保个人部分发放工资时已经扣下来了，只是计提工资时未含社保员工个人部分，所以借方其他应收款-社保员工个人部分余额，怎么调平其他应收款-员工个人社保部分
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借管理费用工资贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资贷其他应收款。
2022 09/19 11:08
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老师其他应收款-社保（个人承担部分）借方有余额，是不是代表员工承担部分，我还未扣下来呢
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公司已经代付了员工个人部分的社保，有2000多借方其他应收款-社保余额，该怎么调整？
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老师，请问有1个社保人员**，每次做社保计提就是，借:制造费用/管理费用(公司部分) 其他应收款—员工社保(个人部分)，贷:应付职工薪酬(公司+个人部分)，但是造工资表的人员个人社保扣除部分挂的那个人是个人全额承担(个人+公司部分)，导致最后每个月结账，对冲时，其他应收款—员工社保都要多出来一点，多了她的单位部分，在账上越垒越大，已经有2万多的余额，本来正确的其他应收款—员工社保不应该有余额吧，这种要怎么调平呢？
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其他应收款-社保个人部分 期末借方有余额
查询了是少扣了，怎么平账呢
员工已经离职
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员工一月份辞职，因为社保办停晚了，二月份扣了公司社保单位部分和个人部分，公司去社保局做了申请，社保局把单位部分和个人部分都退回了，单位部分和个人部分都计入其他应收款-社保吗
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